“應扣稅額”和“已扣稅額”該如何取數?_用友軟件

              2020-10-30 16:34:57 財務軟件

              “應扣稅額”對應的是所得稅申報表當月的“代扣稅”,而“已扣稅額”是累計實際扣繳代扣稅,目前軟件沒有設置累計扣稅額字段,目前只能變通進行解決,所得稅申報表期間過濾,根據自己所需的期間范圍進行過濾,查看【已扣稅額】字段的合計數即可,比如計算12月份的代扣稅額,可以過濾1-12月,應扣稅額合計減去12月份代扣的稅額就是之前所有月份已扣稅額的合計數。

              具體的操作步驟如下(以三個月為例):

              1、打開【工資管理】-【設置】-【工資項目設置】增加工資項目為【已扣稅額】,增減項選擇【其他】,否則代扣稅額會計算錯誤。

              “應扣稅額”和“已扣稅額”


              2、再打開1月份的工資模塊,點擊【工資管理】-【業務處理】-【工資變動】填寫1月份的【基本工資】,假設:胡會計1月份的基本工資為10000,點擊【計算】-【匯總】后得出當月的代扣稅為150。

              3、然后點擊【工資管理】-【業務處理】-【扣繳所得稅】-查詢范圍現在【01】-【01】

              4、點擊表頭欄的【欄目】,應扣稅額選擇【工資項目.代扣稅】,已扣稅額選擇【工資項目.已扣稅額】,選擇完點擊【確定】。

              顯示如下:

              5、再把1月份的工資模塊進行【工資管理】-【業務處理】-【月末處理】。

              6、然后重新打開2月份工資模塊,點擊【工資管理】-【業務處理】-【工資變動】填寫2月份的【基本工資】,假設胡會計月工資上漲為20000,【已扣稅額】手工填寫上個月實際代扣150,再點擊【計算】-【匯總】后計算出當月應扣的代扣稅為450。

              7、然后點擊【工資管理】-【業務處理】-【扣繳所得稅】-查詢范圍起始期間現在【01】至截止日期【02】點擊【確定】 看下圖:


              再把2月份的工資模塊進行【工資管理】-【業務處理】-【月末處理】。

              8、然后重新打開3月份工資模塊,點擊【工資管理】-【業務處理】-【工資變動】填寫3月份的【基本工資】,假設胡會計當月的工資沒有上漲還是20000,在【已扣稅額】一欄中手工填寫1至2月份實際代繳扣稅為600,再點擊【計算】-【匯總】后得出當月的應扣的代扣稅為450。

              9、再點擊【工資管理】-【業務處理】-【扣繳所得稅】-查詢范圍起始期間現在【01】至截止日期【03】點擊【確定】 看下圖:


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